权限 · 操作规程
QD-I-006
一、政策要点
根据中心《信息系统岗位操作权限管理暂行规定》要求，对于权限的新增、调整、取消等操作进行管理。
二、操作流程
（一）中心内部部门
1.部门权限调整
⑴管理部门的权限分配：权限管理部门通过工作联系单提出新增或存量权限的分配申请,填写《权限分配表》作为附件上传→组织人事处根据审批后的工作联系单，进行部门权限配置→权限管理部门通知使用部门进行二级授权，将新设立的权限分配至各岗位→权限备案
⑵管理部门的权限取消：权限管理部门通过工作联系单提出取消权限申请→组织人事处根据审批后的工作联系单，进行部门权限取消→权限管理部门通知使用部门→权限备案
⑶使用部门申请新增权限：使用部门通过工作联系单向权限管理部门提出权限新增申请→权限管理部门审核后通过工作联系单明确新增权限内容及路径→组织人事处按要求进行配置→权限管理部门通知使用部门进行二级授权，将新设立的权限分配至各岗位→权限备案
⑷使用部门申请取消权限：使用部门通过工作联系单向权限管理部门提出权限取消申请→权限管理部门审核后通过工作联系单明确取消权限内容及路径→组织人事处按要求进行配置→权限管理部门通知使用部门进行权限取消→权限备案
2.岗位权限调整
⑴部门内部岗位的调整（含新增、变更、取消）：在已有的部门权限范围内，由部门负责人按岗位职责要求进行调整分配，并做好权限备案。
⑵部门之间岗位的调整（如跨部门轮岗）：在组织人事处发起的“人员岗位调动申请业务”流转完毕后，轮岗人员均已在新部门中体现，原部门将调整员工原有的权限取消，新接收部门按照新的岗位职责要求进行权限分配。调整路径为系统管理→用户管理→用户权限设置→选择部门和岗位→点击“菜单权限”进行勾选。涉及调整的部门均需做好权限备案。
3.权限备案要求：使用部门将《岗位权限业务规程“四合一”清单》在标准化管理体系中进行调整申报。申报路径：标准化管理——ISO9001标准体系——质量手册——职责权限——权限调整）
（二）外部协作单位
1.机构新增
受托银行和担保公司的机构新增因涉及业务流转、会计结算等多方面权限内容，均由业务管理处根据管委会文件通过后台维护申请向信息管理处提出需求，待机构功能测试完成后，由信息管理处完成新增机构的初始权限分配。
乡镇工作站遵循区域管理的原则，由各分中心根据中心设立工作站的文件或者通知，自行设置。设置路径：系统管理→用户权限设置→分中心→点击岗位信息→新增→填写信息（比如薛家工作站，按照公积金-区域-工作站名称的原则进行角色编码gjj-xbb-xjgzz）→保存继续→点击菜单权限进行设置→保存，即可完成乡镇工作站的新增。
2.人员新增
外协单位如有人员调整，均需填写《协作单位人员调整申请表》提出申请→业务管理处或区域分中心审核→业务管理处或分中心审批通过后进行人员调整（新增开户、指纹采集、冻结注销等）。
受托银行分行和担保公司管理人员新增及权限分配由业务管理处具体负责。路径：系统管理→操作用户管理→点击受托银行分行或者担保公司→新增→填写信息→保存退出→选中人员→指纹采集→选择手和手指→增加指纹→合成成功2枚指纹→保存退出→（权限配置路径）选择同机构内已有相同权限的人员→角色复制→选择权限空白人员→勾选角色→保存即可。
受托银行和担保公司分支机构人员新增及权限分配由区域各分中心具体负责。路径：系统管理→操作用户管理→点击对应的受托银行或者担保公司→选中区域机构→新增→填写信息→保存退出→选中人员→指纹采集→选择手和手指→增加指纹→合成成功2枚指纹→保存退出→（权限配置路径）选择同机构内已有相同权限的人员→角色复制→选择权限空白人员→勾选角色→保存即可。
乡镇工作站人员新增及权限分配由区域各分中心具体负责。操作路径：系统管理→操作用户管理→点击分中心→新增→填写信息→保存退出→选中人员→指纹采集→选择手和手指→增加指纹→合成成功2枚指纹→保存退出→（权限配置路径）选择同机构内已有相同权限的人员→角色复制→选择权限空白人员→勾选角色→保存即可。完成人员新增后，点击用户权限设置→分中心→选中对应乡镇工作站→点击用户信息→添加→勾选人员→选择，即完成乡镇工作站机构人员匹配。
三、风险提示
1.各部门提出的权限配置要求应完整清晰，权限菜单路径和权限菜单名称准确；
2.机构或人员权限进行调整配置时，需保留调整依据（如工作联系单等经过审核的材料），确保配置及时准确。
四、政策依据
《信息系统岗位操作权限管理暂行规定》（常公积金〔2021〕37号）
五、相关表单目录
《常州市住房公积金管理中心协作单位人员调整申请表》(QR-I-016)
六、部门职责及相关责任
1.组织人事处负责中心内部用户的管理、部门权限分配的审核配置、新增受托银行和担保公司首次人员的权限配置等工作。
2.内部审计处负责权限标准化的备案及管理工作，并对岗位权限设置的合理性、合规性等进行审计检查。
3.信息管理处负责权限管理相关系统功能的开发、运维等工作。
4.业务管理处负责受托银行分行和担保公司管理人员的权限管理工作；
5.分中心负责其所辖范围内的受托银行支行、担保公司和乡镇工作站人员的权限管理工作。区域内外协单位新增人员签订的保密协议书按季纸质交组织人事处备案。
组织人事处
2023.04.14