信息系统 · 操作规程
为规范常州市住房公积金管理中心计算机硬件设备的日常管理，特制订本规程。
本规程适用于计算机硬件设备的验收入库、领用、维护、报废、盘点等日常管理操作。本规程所指硬件设备按用途可以分为办公用硬件设备和系统用硬件设备。
办公用硬件设备包括：台式电脑及其外设(包括打印机、扫描仪、高拍仪等)、笔记本电脑、自助终端；
系统用硬件设备包括：服务器、网络设备、安全设备等以及用于支撑保障上述设备正常运行的基本设施。
集成管理员：负责提出年度硬件设备的采购需求，负责硬件设备采购到货后的验收、安装、日常维修等工作。
安全管理员：负责硬件设备采购到货后的入库、领用，设备回收、报废等工作，负责库房设备盘点及库房管理等工作。
办公用硬件设备使用人：负责自己所使用硬件设备的实物保管，在日常使用中发现问题及时向信息管理处反馈。
系统用硬件设备使用(管理)人：根据岗位职责，负责自己所管理的硬件设备的使用管理、配置维护。
分中心：负责所领用设备的日常使用管理和实物保管。
外部协作单位：协助集成管理员和安全管理员对硬件设备进行安装维修、定期巡检、盘点对账、安全整改、漏洞修复等工作，并按要求提供相关运维台账和报告。
内网办公平台的硬件管理模块已实现对入库、领用、回收、报废、信息变更等一系列流程管控，实现设备生命周期的全面跟踪管理。
1.安全管理员核对采购经办人提交的《计算机硬件设备采购验收入库清单》后签字，将所购硬件设备移入库房妥善安放，并及时在内网办公平台的硬件设备管理模块中进行设备入库登记。（也可根据实际情况需要，将新采购设备直接运送至指定安装点安装，安全管理员在内网办公平台中办理入库登记及领用安装手续。）
2.设备入库登记时，同步上传采购合同、《计算机硬件设备采购验收入库清单》、发票等材料扫描件作为附件，系统按照预设规则自动对新入库设备进行编号。经信息管理处部门负责人审核确认后流转至计划财务处备案。
3.安全管理员根据系统自动生成的设备编号打印设备标签，设备标签上应有设备名称、设备编号、采购时间等信息。设备标签粘帖于新采购硬件设备上。
4. 内网办公平台的硬件设备管理模块/设备信息查询/库存设备查询中可以查到所有库存设备的详细信息，并能导出《库存计算机硬件设备清册》。
办公用硬件设备由领用人所在部门通过内网办公平台，填写工作联系单申请领用；系统用硬件设备根据项目进展由信息管理处相关岗位办理领用手续。
具体领用流程如下：
1.信息管理处对硬件设备领用申请进行评估，根据库存情况与领用人实际情况，确定领用设备的数量、品牌与型号，如不满足条件，可将领用申请退回或延后，待条件满足后再次申请。
2.安全管理员从库房中领出相应设备，交设备领用人，领用时安全管理员应对设备状态及设备标签粘贴情况进行检查。
3.集成管理员组织协作单位(供应商)将设备运至领用人指定的安装现场，对硬件设备进行安装调试。
4.安装办公用电脑时应预先安装公积金业务系统相关软件，安装统一的杀毒软件，常用工具软件，并更新最新的安全漏洞补丁。IP地址根据集成管理员提供的IP地址分配规则进行设置。
5.安装系统用硬件设备，由系统设备使用(管理)人和集成管理员协作配合，组织外部协作单位（供应商）根据系统软硬件需求进行硬件和系统软件安装调试，同时安装统一的杀毒软件、更新最新的安全漏洞补丁。IP地址根据集成管理员提供的IP地址分配规则进行设置。系统软件的用户账号及其密码设置按照安全管理要求进行配置和管理。
必要时设备使用(管理)人与安全管理员沟通联系安全服务商对相关硬件设备及系统进行安全测评。
6.领用安装完成后，安全管理员及时在内网办公平台的硬件设备管理模块中进行设备领用登记，相关登记项按照实际使用情况详细录入，可关联领用设备的工作联系单，信息管理处部门负责人审核，设备领用的部门负责人确认设备已领用。
7.内网办公平台的硬件设备管理模块/设备信息查询/机房设备查询（所有处室设备查询）中可以查到机房和所有处室在用设备的详细信息，并能导出《在用计算机硬件设备清册》。
集成管理员在每年的第一、三季度组织外部协作单位对中心办公用硬件设备进行巡检，检查设备的运行状况、检查安全补丁和杀毒软件的安装情况，标签是否脱落等。巡检中发现问题的应及时修复处理。巡检完毕后及时登记《计算机信息系统运维台账》，同时应要求外部协作单位及时提交巡检报告。系统用硬件设备的定期巡检按系统管理和网络管理相关规程办理。
在巡检过程中，如发现账实不符，集成管理员应记录现场实物情况并通知安全管理员。集成管理员根据信息管理处具体处理意见对涉及账实不符部门设备进行再次调整，安全管理员做好记录并及时在内网办公平台更新设备信息。
（1）集成管理员根据硬件设备使用人的故障报修，及时进行维修处理。
（2）对于在质保期内的硬件设备损坏，联系设备原供应商或者厂商进行对故障设备进行维修处理。
（3）对于已过质保期的硬件设备损坏，达到回收报废标准的可以按硬件设备回收流程进行回收处理，未达到回收报废标准的填写《计算机信息系统采购审批表》，经中心领导审批同意后采购新部件予以更换。
（4）维修完毕后及时登记《计算机信息系统运维台账》。
(1) 因工作需要需对在用设备进行调整或信息变更的，设备使用人在内网办公平台填写工作联系单。
(2) 信息管理处根据工作联系单，审核确认调整或信息变更事项。
(3) 集成管理员做好现场实施工作，实施完成后，安全管理员及时在内网办公平台的硬件设备管理模块中进行设备信息变更登记，变更登记时可关联工作联系单。
对于在用计算机硬件设备性能低下且达报废年限的、故障频发且多次维修无法解决的可办理硬件设备回收手续。
1.硬件设备如需回收，由设备使用人通过内网办公平台，填写工作联系单申请回收。
2.集成管理员将所回收设备运至库房存放，区分并标记可用设备与不可用设备。
3.安全管理员及时在内网办公平台的硬件设备管理模块中进行设备回收登记，回收登记时可关联回收设备的工作联系单。信息管理处部门负责人审核，回收设备所属部门负责确认设备已回收。
4.可用设备回收后仍需要领用设备的，按领用流程办理。
安全管理员于每年的第四季度组织外部协作单位对中心在用办公设备(分中心领用设备由分中心自行盘点)和系统设备以及库存设备进行盘点，实物和系统中《在用计算机硬件设备清册》、《库存计算机硬件设备清册》一一核对，盘点情况由设备使用部门的部门负责人签字确认，发现差异应及时处理，确保账实相符。
盘点时应注意设备标签粘贴完好。
安全管理员确保库房安全，设备无人为损坏。原则上除安全管理员本人外，其他人不得单独进入库房。因工作需要其他人进入的，应由安全管理员全程陪同。
安全管理员应将库存设备按照类别及性质（待报废、新旧程度等）分门别类，整齐安放。
对于满足报废条件的硬件设备，安全管理员应及时办理报废手续。
1.安全管理员根据待报废设备的具体情况，与计划财务处沟通确认后，填写《常州市市级行政事业单位电子废物处置清单》，并在内网办公平台的硬件设备管理模块进行设备报废登记，经部门负责人及分管领导审核确认后流转至计划财务处备案。
2.通过审批后，由计划财务处与财政局办理相关报废手续。
3.安全管理员负责配合固定资产回收人员将报废设备移走，若待报废设备中存在敏感信息，应及时清除。
(1)安全管理员和集成管理员负责硬件设备管理相关的纸质及电子台账的填写及管理工作。
(2)纸质台账的整理登记时间不超过五个工作日。电子台账要求纳入SVN进行集中管理，上传SVN更新时间不超过五个工作日。
(3)由外部协作单位提交的文档，应要求外部协作单位在事项处理完毕后十五个工作日内提交。
(4)每年初将上一年度的纸质文档整理后交本部门负责文档管理工作的岗位，并视情况对重要文档进行备份处理。
1.硬件设备安装、调试时应提醒设备使用人员不要随意安装与工作无关的软件。
2.硬件设备维修时应提醒设备使用人将重要数据备份。
3.硬件设备编号粘贴位置应注意便于查看,且不能妨碍后续维修或设备功能扩展工作。
4.硬件设备回收时，应检查其配置是否与清册一致。
政策法规名称
政策法规编号
发布部门
《常州市住房公积金管理固定资产重审暂行规定》
（常公积金【2013】30号）
公积金中心
1. 《计算机硬件设备采购验收入库清单》 QR-F-031
2. 《在用计算机硬件设备清册》 QR-F-069
3. 《库存计算机硬件设备清册》 QR-F-068
4. 《计算机信息系统运维台账》(电) QR-F-062